Eine Ablehnung korrigieren (M38)
Eine verweigerte Zeile ist nicht verloren: Die M38 rechnet sie neu ab, und sie fährt mit der nächsten Sendung mit.
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Kapitel 8
Wo wir stehen geblieben sind
Abschnitt betitelt „Wo wir stehen geblieben sind“Diese Seite setzt Im Drittzahlersystem fakturieren fort: Die Sendung ist raus, die Abrechnung ist zurück, und die Krankenkasse hat gezahlt — bis auf eine Leistung. Die Rechnung trägt das Badge « Teilweise » und wartet im Band « Zu korrigieren » der eFact-Übersicht, mit dem verweigerten Betrag in Rot.
Solange eine Rechnung auf eine Aktion wartet, bleibt sie in diesem Band: nichts im Kopf zu behalten. Ein Klick auf « Detail » öffnet die Sendung.
Die Ablehnung lesen
Abschnitt betitelt „Die Ablehnung lesen“Ganz oben auf der Detailseite das Wesentliche auf einen Blick: fakturiert, akzeptiert, verweigert. Und darunter, unter « Verweigerte Leistungen », jede verweigerte Zeile mit ihrem INAMI-Ablehnungsgrund, direkt aus der Antwort der Krankenkasse gelesen.
Dieser Grund ist keine Zierde: falscher Code, Versicherbarkeit, fehlende Vereinbarung — er sagt, was zu korrigieren ist.
Korrigieren oder archivieren
Abschnitt betitelt „Korrigieren oder archivieren“Zwei Knöpfe, zwei Wege:
- « Korrigieren » öffnet das Korrekturformular — die M38: Die Leistung wird der Krankenkasse neu in Rechnung gestellt;
- « Archivieren (ohne Korrektur) » akzeptiert den Verlust: Die Rechnung verlässt « Zu korrigieren », und diese Archivierung bleibt umkehrbar.
Das Korrekturformular
Abschnitt betitelt „Das Korrekturformular“Das Formular « eFact-Korrektur » übernimmt die verweigerte Leistung, bereits mit ihrer Sitzung verknüpft: Es gibt nichts von Hand zuzuordnen.
Der Kanal steht auf « Via eFact » — die Korrektur geht elektronisch. « Auf Papier » würde eine klassische M38 drucken und die elektronische Fassung abschließen.
Pro Zeile eine Entscheidung:
- « Neu abrechnen », voreingestellt: gleicher Code, gleicher Betrag. Der Code bleibt änderbar, und die Anwendung tarifiert automatisch neu — BIM-Tarif inklusive;
- « Aufgeben » lässt die Zeile fallen und gibt den Platz frei, den sie im Jahreszähler des Patienten belegt hat.
Eine Gutschrift — eine reine Stornierung — nimmt denselben Weg, ins Minus.
« Anwenden und senden » macht die M38 bereit und führt zurück zur Übersicht.
Die Korrektur fährt mit der nächsten Sendung
Abschnitt betitelt „Die Korrektur fährt mit der nächsten Sendung“Die Übersicht meldet daraufhin, dass es keine neuen Leistungen gibt, wohl aber M38-Korrekturen zu senden.
« Sendung vorbereiten » baut den Entwurf: Die Karte der Krankenkasse trägt das Badge « + 1 M38 » — die Korrektur ist mit an Bord. « Bestätigen und senden », und sie ist unterwegs.
Zwei Dinge ändern sich sofort auf der Übersicht: Das rote Band « Zu korrigieren » verschwindet, und die Ursprungsrechnung steht geparkt da, mit dem Chip « Korrektur gesendet ». Ihr Badge « Teilweise » hat sich dabei nicht bewegt.
Die Abrechnung akzeptiert
Abschnitt betitelt „Die Abrechnung akzeptiert“Wie bei der ersten Sendung antwortet die Krankenkasse in mehreren Briefen, die der Knopf « Synchronisieren » abholt — im echten Leben vergehen Tage dazwischen.
| Die Synchronisation | Das Badge der Korrektur |
|---|---|
| die erste | « Übermittelt » |
| die zweite | « Bestätigt » — die Korrektur ist bei der Kasse |
| die dritte | die Abrechnung: « Akzeptiert », die Korrektur wandert zu « Beglichen / abgeschlossen » |
Bei der dritten leuchtet die Benachrichtigung auf, und alles wird auf einmal beglichen: Die M38 ist abgeschlossen, und die Ursprungsrechnung erhält den Chip « Beglichen ». Der verweigerte Betrag ist zurückgeholt.
Diese Abrechnung gilt als Verdikt für die ganze Kette: Der Ursprung ist stellvertretend beglichen, ohne dass eine Hand daran rührt.
Die Abrechnungskette
Abschnitt betitelt „Die Abrechnungskette“Auf der Detailseite der Ursprungsrechnung kündigt es ein grüner Hinweis an: « Korrektur abgeschlossen — diese Sendung ist beglichen. » Die Rückholaktionen sind gesperrt, denn entschieden hat die tragende Sendung — und sie hat gezahlt.
Gleich darunter verbindet der Abschnitt « Abrechnungskette » die Glieder: « Korrigiert durch » Sendung #2, und die abgeschlossene M38 mit ihrem Link zur Korrektur. Jedes Glied bleibt anklickbar.
Und wenn eine Korrektur selbst verweigert würde? Dann startete sie von der letzten Sendung der Kette neu — nie von null.
Verweigert, korrigiert, beglichen: Die Krankenkasse entscheidet, die Anwendung führt das Register. Die erste Sendung und das Lesen der Abrechnung sind Gegenstand von Im Drittzahlersystem fakturieren; die Vereinbarung, die jede Sendung bedingt, erhalten Sie mit Eine Vereinbarung beantragen.